贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管理委员会2023年部门决算公开说明

第一部分 贵阳大数据科创城(苏贵产业园区)管委会概况

一、部门职责

贵阳大数据科创城(苏贵产业园区)管委会在党工委直接领导下，依据法律、法规、规章和贵阳市人民政府、贵安新区管委会的授权，主要承担以下职责。

1.贯彻执行国家法律、法规和各项方针政策及贵阳市人民政府、贵安新区管委会的安排部署，执行党工委的决定，制定和实施管理区域内各项管理制度和规定;

2.编制管理区域内经济和社会发展中长期规划和有关专项规划，按程序报批后组织实施;

3.按照贵阳市人民政府、贵安新区管委会的授权，负责办理法律法规规定的行政审批事项，并承担相应的法律责任;

4.开展管理区域内的招商工作;按照规定负责审批管理区域内的投资项目;负责管理区域内基础设施和公共设施等的建设管理有关工作;负责管理区域内产业发展、统计、生态环境保护、安全生产监督管理等工作;

二、机构设置

贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管委会内设6个机构：分别是党政办公室、纪检室、数字经济和创新发展局（产业发展局）、投资促进局、规划建设局、安全生产监督管理局。一个下属事业单位：园区服务中心。

按照决算编报要求，纳入贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管委会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管委会及下属事业单位园区服务中心。

从预算单位构成看，贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管委会决算包括：本级决算及下属事业单位。

第二部分 2023年度部门决算表

第二部分2023年度部门决算表.doc

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计289.34万元，与2022年度不可比，主要原因是管委会23年6月成立，无年初经费预算计划。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计289.34万元，财政拨款收入，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计287.93万元，其中：基本支出167.85万元，占58.30%；项目支出120.08万元，占41.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计289.34万元。与2022年度不可比，主要原因是管委会23年6月成立，无年初经费预算计划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度不可比，主要原因是管委会23年6月成立，无年初经费预算计划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）230.07万元，占79.9%；教育支出（类）0万元；社会保障和就业支出（类）10.03万元，占3.48%；卫生健康支出36.2万元，占12.57%；抚恤（类）0万元；农林水支出（类）0万元；住房保障支出（类）11.63万元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.58万元，支出决算为289.34万元，完成年初预算的97.23%。其中:

1.一般公共预算财政拨款基本支出。年初预算为176.58万元，支出决算为167.85万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待预算未执行金额1.36万元，伙食补助费预算未执行金额4.83万元，其他交通费预算未执行金额1万元。

2.一般公共预算财政拨款项目支出。年初预算为121万元，支出决算为120.08万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：招商引资工作经费预算未执行金额0.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.85万元，其中：

（一）人员经费131.79万元，主要包括：基本工资21.73万元，津贴补贴18.57万元，奖金30.85万元，伙食补助费11.17万元，绩效工资11.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.03万元，职工基本医疗保险缴费5.04万元，公务员医疗补助缴费3.43万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金11.63万元，其他工资福利支出7.16万元。

（二）公用经费36.06万元，主要包括：办公费11.21万元，印刷费1.99万元，差旅费8.17万元，会议费0.2万元，培训费0.4万元，公务接待费0.64万元，劳务费5.55万元，委托业务费7.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.64万元，完成预算的32%；与2022年度不可比，主要原因是管委会23年6月成立，无年初经费预算计划。决算数小于预算数的主要原因：管委会23年6月成立，实际发生数额较小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算2万元，支出决算0.64万元，完成预算的32%；与2022年度不可比，主要原因是管委会23年6月成立，无年初经费预算计划。

国内接待费支出0.64万元，主要是接待“高质量发展调研行”贵州主题采访活动，2023年国内公务接待1批次，58人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出36.06万元，与2022年度不可比，主要原因是管委会23年6月成立，无年初经费预算计划。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额47.64万元，其中：政府采购货物支出43.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.48万元；授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评3项，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100 ％。

（二）绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 法律顾问服务费项目完成情况综述：项目全年预算

数 5万元，执行数5万元，完成预算的100 ％，该项分值10分，自评分为10分。

法律顾问服务费项目产出指标为保障管委会及园区法律咨询次数指标≥6次，实际完成值为7次，该项权重10%，自评分为10分。资金使用合规率指标值等于100%，实际完成值100%，该项权重10%，自评分为10分。资金使用时限指标为2023年12月31日前，实际完成值达成年度指标，该项权重10%，自评分为10分。项目或定额成本控制率指标值等于100%，实际完成值100%，该项权重10%，自评分为10分。项目支出指标≤5万元，实际完成值5万元，该项权重10%，自评分为10分。做好园区内法律咨询保障工作指标值为基本保障，实际完成值达成年度目标，该项权重30%，自评分为30分。园区企业满意度指标为≥92%，实际完成值95%，该项权重5%，自评分为5分。干部职工满意度指标为≥92%，实际完成值95%，该项权重5%，自评分为5分。

该项目自评得分为100分，自评结果为优。

存在的问题主要是由于管委会成立初期，无财政专门机构及财务人员缺乏，有关资金拨付工作较为滞后。

目前已安排财务人员，保障好财务核算及资金支付工作的及时性。

2.办公运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数27.3万元，执行数27.3 万元，完成预算的100 %，执行率100%，该项分值10分，自评分为10分。

办公运转经费项目产出指标为采购大科城管委会日常

运转所需物资次数指标≥12次，实际完成值为13次，该项权重10%，自评分为10分。印刷资料指标值≤10000份，实际完成值6500份，该项权重10%，自评分为10分。物资采购验收合格率指标为≥100%，实际完成值100%，该项权重10%，自评分为10分。资金使用时限指标为2023年12月31日前，实际完成值达成年度指标，该项权重10%，自评分为10分。项目或定额成本控制率指标值等于100%，实际完成值100%，该项权重5%，自评分为5分。项目支出指标≤27.3万元，实际完成值27.3万元，该项权重5%，自评分为5分。有效保障大科城管委会办公正常运转指标值为基本保障，实际完成值达成年度目标，该项权重30%，自评分为30分。园区企业满意度指标为≥92%，实际完成值95%，该项权重5%，自评分为5分。干部职工满意度指标为≥92%，实际完成值95%，该项权重5%，自评分为5分。

项目自评得分为 100 分，自评结果为优。

存在的问题主要是由于管委会成立初期，无财政专门机构及财务人员缺乏，有关资金拨付工作较为滞后。

目前已安排财务人员，保障好财务核算及资金支付工作的及时性。

3.园区运行经费项目完成情况综述：项目全年预算数   17.7万元，执行数 17.7 万元，完成预算的 100 %，执行率100%，该项分值10分，自评分为10分。

项目自评得分为 100分，自评结果为优。

园区运行经费项目产出指标为服务园区企业数量次数

指标≥52家，实际完成值为80家，该项权重10%，自评分为10分。资金使用合规率指标值等于100%，实际完成值100%，该项权重10%，自评分为10分。资金使用时限指标为2023年12月31日前，实际完成值达成年度指标，该项权重10%，自评分为10分。项目或定额成本控制率指标值等于100%，实际完成值100%，该项权重10%，自评分为10分。项目支出指标≤17.7万元，实际完成值17.7万元，该项权重10%，自评分为10分。做好园区运行保障工作指标值为基本保障，实际完成值达成年度目标，该项权重30%，自评分为30分。园区企业满意度指标为≥92%，实际完成值95%，该项权重5%，自评分为5分。干部职工满意度指标为≥92%，实际完成值95%，该项权重5%，自评分为5分。

项目自评得分为 100分，自评结果为优。

存在的问题主要是由于管委会成立初期，无财政专门机构及财务人员缺乏，有关资金拨付工作较为滞后。

目前已安排财务人员，保障好财务核算及资金支付工作的及时性。

《2023年项目支出绩效目标自评表》详见附件3。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 289.34万元，政府性基金预算支出  0 万元。整体自评得分为 97.3 分，项目评价结论为“优”。

1.决策（投入）情况

管委会23年度初创成立，无年初经费预算计划，为保障管委会各项工作顺利开展，新区管委会共计收到保障经费289.34万元，共计支出保障经费287.93万元，预算执行率99.52%。

2.过程情况

一是经济运行稳中向好。按照省委主要领导“一年一个样、三年大变样”的目标要求，大科城始终坚持目标导向，全力推进各项任务。

二是规划布局不断优化。大科城坚持规划引领，围绕“一心两园三谷”产业布局进行优化调整。“一心”即创新中心，以贵安中心、孵化中心、算力中心及数智中心ABC区为载体，聚焦算力枢纽、数据科创、人工智能、应用场景四大产业，打造“一楼一特色一产业”，全力打造大科城高质量发展引擎。

三是产业生态初具雏形。市场主体稳步增长。23年大科城新增市场主体1100户，较2022年总体增长32.48%，预计全年新增1200户。

3.产出情况

3.1 数量指标

3.1.1服务园区企业数量指标≥52家，实际完成值为80余家。

3.1.2采购大科城管委会日常运转所需物资次数指标≥12次，实际完成值为13次。

3.1.3保障管委会及园区法律咨询次数指标≥6次，实际完成值为7次。

3.2质量指标

3.2.1资金使用合规率指标值等于100%，实际完成值100%

3.2.2物资采购验收合格率指标为≥100%，实际完成值100%

3.3 时效指标

资金使用时限达成年度目标

3.4成本指标

管委会23年度共计支出287.93万元（其中基本支出167.85万元，项目支出120.08万元）。

基本支出含人员经费131.79万元，公用经费36.06万元。项目支出含法律顾问服务费5万元、办公运转经费27.3万元，办公设备35.78万元，园区运行经费52万元。

4.效益情况

4.1 基本保障园区运行工作

4.2 基本保障园区内法律咨询工作

4.3基本保障大科城管委会办公正常运转

4.4园区企业、干部职工满意度95%

由于管委会成立初期，因财务人员缺乏，有关资金拨付工作较为滞后，目前已安排财务人员，保障好财务核算及资金支付工作的及时性。

《2023年部门整体支出绩效自评表》详见附件4。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件.doc